Pašvaldības budžets

Paskaidrojuma raksts

2017. gada Līvānu novada pašvaldības budžetam

 

Kopējais iedzīvotāju skaits uz 01.01.2017. Līvānu novadā saskaņā ar Iedzīvotāju reģistra datiem ir 12469 (2016.gadā - 12759 iedzīvotāji)

Līvānu pilsētā – 8042 (2016.gadā - 8208);

Jersikas pagastā – 838 (2016.gadā – 862);

Rožupes pagastā – 1299 (2016.gadā – 1337);

Rudzātu pagastā – 817 (2016.gadā – 823);

Sutru pagastā – 574 (2016.gadā  - 607);

Turku pagastā – 899 (2016.gadā – 922).

Bērnu un jauniešu skaits (līdz darba spējas vecumam) ir 1591 (2016.gadā – 1711); darbaspējīgo iedzīvotāju skaits – 8127 (2016.gadā – 8280); iedzīvotāju skaits pēc darba spējas vecuma – 2751 (2016.gadā – 2768).

 

2016.gadā Līvānu novadā dzīvo 8465 latvieši (2015.gadā – 8574), 3376 krievi (2015.gadā - 3332), 239 baltkrievi (2015.gadā - 233), 212 poļi (2015.gadā – 213), 177 pārējo tautību iedzīvotāji (2015.gadā – 407). No kopējā iedzīvotāju skaita novadā 11767 cilvēki ir Latvijas pilsoņi, 702 ir nepilsoņi.

Dati par iedzīvotājiem: 01.01.2017.

Avots: Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde

 

Lielākā sociāli ekonomiskā problēma Līvānu novadā un valstī kopumā ir iedzīvotāju skaita samazinājums un salīdzinoši augstie bezdarba rādītāji. Tomēr pēdējos gados bezdarba līmeņa rādītājiem ir tendence samazināties.  Bezdarba līmeņa rādītāji Līvānu novadā:

2017.gada 1.janvārī – 15,1%

2016.gada 1.janvārī – 16,1%

2015.gada 1.janvārī– 17%

Avots: Nodarbinātības Valsts aģentūra

 

Demogrāfiskā situācija Līvānu novadā. Saskaņā ar Līvānu novada Dzimtsarakstu nodaļas apkopotajiem datiem, 2016.gadā Līvānu novadā piedzimuši 77 bērni (2015.gadā - 96 bērni), miruši 165 cilvēki (2015.gadā - 185 cilvēki), laulības reģistrētas 65 pāriem (2015.gadā - 69 pāriem).

 

 

PAŠVALDĪBAS  PAMATBUDŽETS


1. Ieņēmumu daļa.

Pašvaldības 2017. gada pamatbudžetā plānoti ieņēmumi 13 216 733 euro apmērā (skat. 1.att.), tai skaitā:

- nodokļu ieņēmumi                                        4 987 249 euro  (37,74 %)

- nenodokļu ieņēmumi                                    57 350 euro (0,43 %)

- transfertu ieņēmumi                                      7 781 045 euro (58,87 %)

- maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi  391 089 euro (2,96 %)

 

2. Izdevumu daļa.

 

Pašvaldības 2017. gada pamatbudžetā plānoti izdevumi 14 398 954 euro apmērā (skat. 2.att.), tai skaitā:

- vispārējie valdības dienesti                          1 817 800 euro ( 12,63 %)

t. sk. izdevumi neparedzētiem gadījumiem     133 005 euro (0,92 %)

- aizsardzība                                                 1 510 euro (0,01 % )

- sabiedriskā kārtība un drošība                      7 416 euro (0,05 % )

- ekonomiskā darbība                                     3 748 269 euro (26,03 % )

- vides aizsardzība                                         76 413 euro (0,53 % )

- teritoriju un mājokļu apsaimniekošana           1 111 173 euro (7,72 %)

- veselība                                                      10 805 euro (0,08 % )

- atpūta, kultūra un reliģija                             1 404 008 euro (9,75 %)

- izglītība                                                       5 096 442 euro (35,39 %)

- sociālā aizsardzība                                       1 125 118 euro (7,81 %)

 

 

Lasīt vairāk

 

 

 

 

Paskaidrojuma raksts

2016. gada Līvānu novada pašvaldības budžetam


Kopējais iedzīvotāju skaits uz 01.01.2016. Līvānu novadā saskaņā ar Iedzīvotāju reģistra datiem ir 12 759 (2015.gadā - 12 983 iedzīvotāji)

 

Līvānu pilsētā –  8208 (2015.gadā - 8173);

Jersikas pagastā – 862 (2015.gadā – 1009);

Rožupes pagastā –1337 (2015.gadā – 1354);

Rudzātu pagastā – 823 (2015.gadā – 843);

Sutru pagastā – 607 (2015.gadā  - 636);

Turku pagastā – 922 (2015.gadā – 967).

Bērnu un jauniešu skaits (līdz darba spējas vecumam) ir 1711 (2015.gadā – 1726); darbaspējīgo iedzīvotāju skaits – 8280 (2015.gadā – 8495); iedzīvotāju skaits pēc darba spējas vecuma – 2768 (2015.gadā – 2761).

 

2016.gadā Līvānu novadā dzīvo 8574 latvieši (2015.gadā – 8717), 3332  krievi (2015.gadā - 3410), 233 baltkrievi (2015.gadā - 236), 213 poļi (2015.gadā – 226), 407 pārējo tautību iedzīvotāji (2015.gadā – 393). No kopējā iedzīvotāju skaita novadā 11 871 cilvēki ir Latvijas pilsoņi, 633 ir nepilsoņi.

Dati par iedzīvotājiem: 01.01.2016.

Avots: Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde

 

Lielākā sociāli ekonomiskā problēma Līvānu novadā un valstī kopumā ir iedzīvotāju skaita samazinājums un salīdzinoši augstie bezdarba rādītāji. Tomēr pēdējos gados bezdarba līmeņa rādītājiem ir tendence samazināties.  Bezdarba līmeņa rādītāji Līvānu novadā:

2016.gada 1.janvārī – 16,1%  jeb 1164 personas

2015.gadā – 17%

2013.gada decembrī – 18,6%

2012.gada decembrī – 18,7%

Avots: Nodarbinātības Valsts aģentūra

 

Demogrāfiskā situācija Līvānu novadā. Saskaņā ar Līvānu novada Dzimtsarakstu nodaļas apkopotajiem datiem, 2015.gadā Līvānu novadā piedzimuši 96 bērni (2014.gadā - 87 bērni), miruši 185 cilvēki (2014.gadā - 196 cilvēki), laulības reģistrētas 69 pāriem (2014.gadā - 63 pāriem).

 

 

PAŠVALDĪBAS  PAMATBUDŽETS

1. Ieņēmumu daļa.

Pašvaldības 2016. gada pamatbudžetā plānoti ieņēmumi 13 569 438 euro apmērā (skat. 1.att.), tai skaitā:

- nodokļu ieņēmumi                                        4 755 933 euro  (35,05 %)

- nenodokļu ieņēmumi                                    118 450 euro (0,87 %)

- transfertu ieņēmumi                                       8 312 413 euro (61,26 %)

- maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi  382 642 euro (2,82 %)

 

2. Izdevumu daļa.

 

Pašvaldības 2016. gada pamatbudžetā plānoti izdevumi 14 882 280 euro apmērā (skat. 2.att.), tai skaitā:

- vispārējie valdības dienesti                           1 691 957 euro ( 11,37 %)

t. sk. izdevumi neparedzētiem gadījumiem 168 277 euro (1,13 %)

- aizsardzība                                                    2 018 euro (0,01 % )

- sabiedriskā kārtība un drošība                      84 026 euro (0,56 % )

- ekonomiskā darbība                                      4 078 455 euro (27,41 % )

- vides aizsardzība                                           8 718 euro (0,06 % )

- teritoriju un mājokļu apsaimniekošana          1 575 941 euro (10,59 %)

- veselība                                                         12 529 euro (0,08 % )

- atpūta, kultūra un reliģija                              1 110 411 euro (7,46 %)

- izglītība                                                         5 351 210 euro (35,96 %)

- sociālā aizsardzība                                        967 015 euro (6,50 %)

 

3. Finansēšana.

 

Aizņēmumi                                                      1 278 931 euro

Aizņēmumu atmaksas                                     510 574 euro

Pamatkapitāla palielināšana                            88 695 euro

t. sk.    - SIA „Līvānu slimnīca” 88 695 euro

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā         633 180 euro

 

Kopā finansēšana        1 312 842 euro.

 

 

Līvānu novada domes parāds Valsts kasei uz 2016. gada 1. janvāri  - 6 445 219 euro.

 

2016. gadā plānots ņemt aizņēmumus Valsts kasē:

 472 384 euro apmērā projekta „Meliorācijas sistēmu pārbūve un atjaunošana Līvānu novadā” īstenošanai;

806 547 euro apmērā projekta „Līvānu novada pagastu ceļu pārbūve novadā” īstenošanai.

Plānotais Līvānu novada domes parāds uz 2016. gada 31. decembri – 7 189 068 euro.

 

Lasīt vairāk

 


 

Paskaidrojuma raksts

2015. gada Līvānu novada pašvaldības budžetam

 

 

Kopējais iedzīvotāju skaits Līvānu novadā saskaņā ar Iedzīvotāju reģistra datiem 2015.gadā ir 12 983 iedzīvotāji:

Līvānu pilsētā – 8173;

Jersikas pagastā –1009;

Rožupes pagastā –1354;

Rudzātu pagastā – 843;

Sutru pagastā –636;

Turku pagastā – 967.

 

Bērnu un jauniešu skaits (līdz darba spējas vecumam) ir 1726; darbaspējīgo iedzīvotāju skaits – 8495; iedzīvotāju skaits pēc darba spējas vecuma – 2761.

2015.gadā Līvānu novadā dzīvo 8717 latvieši, 3410 krievi, 236 baltkrievi, 226 poļi, 393 pārējo tautību iedzīvotāji. No kopējā iedzīvotāju skaita novadā 12 073 cilvēki ir Latvijas pilsoņi, 665 ir nepilsoņi.

 

Dati par iedzīvotājiem: 01.01.2015.

Avots: Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde

 

Lielākā sociāli ekonomiskā problēma Līvānu novadā un valstī kopumā ir iedzīvotāju skaita samazinājums un salīdzinoši augstie bezdarba rādītāji. Tomēr pēdējos gados bezdarba līmeņa rādītājiem ir tendence samazināties.  Bezdarba līmeņa rādītāji Līvānu novadā:

2015.gada janvārī – 17%

Bezdarbnieku skaits - 1252, no tiem sievietes - 684, invalīdi - 195,  jaunieši vecumā no 15 līdz 25 gadiem – 113.

2013.gada decembrī – 18,6%

2012.gada decembrī – 18,7%

2011.gada decembrī -  16,2%

2010. gada decembrī - 17,9%

Avots: Nodarbinātības Valsts aģentūra

 

Demogrāfiskā situācija Līvānu novadā. Saskaņā ar Līvānu novada Dzimtsarakstu nodaļas apkopotajiem datiem, 2014.gadā Līvānu novadā piedzimuši 87 bērni  (2013. gadā -  101); miruši – 196 cilvēki (2013.gadā - 203 cilvēki), laulības reģistrētas 63 pāriem (2013.gadā – 50).

2015. gadā Līvānu novada pašvaldības budžetā prioritāte ir valstī noteiktās minimālās darba algas palielināšana. Turpmākajos gados būtisku izdevumu daļu sastādīs Eiropas Savienības (ES) fondu 2014.-2020. gadam plānošanas perioda attīstības projektu izstrāde, ieviešana un līdzfinansēšana. Līvānu novada pašvaldības prioritāte būs visu pašvaldības iestāžu un struktūrvienību sekmīgas darbības nodrošināšana, kā arī iedzīvotāju sociālo vajadzību apmierināšana.

 

Līvānu novada pašvaldības ilgtermiņa politika ir virzīta uz ģimeņu atbalstu, līdz ar to arī 2015.gadā tiks saglabāta iespēja ģimenēm ar bērniem, kuri apmeklē izglītības iestādes, saņemt pašvaldības apmaksātas brīvpusdienas, kā arī vienreizējo pabalstu daudzbērnu ģimenēm. 2015.gadā Līvānu pašvaldība palielina pabalstu arī par bērna piedzimšanu (200 euro).

 

Iedzīvotāju sociālās labklājības veicināšanā lielākais kavēklis ir darba vietu trūkums, tāpēc turpmākajos gados tiks īpaši akcentēts pašvaldības atbalsts uzņēmējdarbības attīstībai Līvānu novadā. 2015.gada budžetā paredzēts finansējums Līvānu pilsētas Industriālās zonas attīstības tehniskā projekta izstrādei.

 

 

2015.gadā Līvānu novada pašvaldība plāno tupināt realizēt sekojošus projektus:

Nr.

Projekta nosaukums

Finansētājs

Projekta kopējā summa, euro

Plānotais realizācijas laiks

1.

Izglītības, veselības un sociālās jomas attīstības uzlabošana Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežas reģionā (HEALTH IS WEALTH)

LV-LT-BY pārrobežu sadarbības programma

2 904

 

Projekta partnera budžets

01.01.2010.

-

30.04.2015.

2.

 

Līvānu satiksmes infrastruktūras tīkla uzlabošana industriālo zonu sasniedzamībai un uzņēmējdarbības vecināšanai

Nr.3DP/3.6.1.1.0/13/IPIA/VRAA/016/099

 

ERAF

5 751 758,60

 

5 610 410,92 (attiecināmās izmaksas)

141 347,68 (neattiecināmās izmaksas)

 

01.08.2013.

-

30.06.2015.

3.

Ūdens vides aizsardzība un zaļā dzīvesveida aktivitāšu veicināšana Latvijas un Krievijas pierobežas reģionos „AQUA LIFE” (ŪDENS DZĪVE)

Nr .ELRII-349

 

 

Igaunijas-Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programma

 

48 233

 

Projekta partnera budžets

01.07.2013.

-

30.06.2015.

4.

Jersikas pagasta sporta zāles izveide

Nr.13-03-LL12-L413201-000006

ELFLA (LEADER)

5 897,01

4 157,86 (attiecināmās izmaksas)

1 739,15 (neattiecināmās izmaksas)

 

08.07.2014. – 10.07.2015.

5.

Skatuves tērpu iegāde Rudzātu un Jersikas pagastu pašdarbības kolektīviem

Nr.14-03-LL12-L413201-000001

ELFLA (LEADER)

8 259,58

6 826,10 (attiecināmās izmaksas)

1 433,48 (neattiecināmās izmaksas)

 

20.01.2015. –

29.5.2015.

6.

Meža ekonomiskās vērtības uzlabošana Līvānu novada domes īpašumā “Vuškārnieku mežs”

Nr.14-03-L12200-001177

ELFLA

1 794,00

04.02.2015. –

30.07.2015.

7.

Zivju resursu pavairošana Daugavas upes baseinā – 3. kārta

Valsts atbalsta programma, Zivju fonda pasākums

4 821,80

Projektu plānots iesniegt izvērtēšanai 27.02.2015.

 

 

 

PAŠVALDĪBAS  PAMATBUDŽETS

 

 

1. Ieņēmumu daļa.

Pašvaldības 2015. gada pamatbudžetā plānoti ieņēmumi 10 290 941 euro apmērā, tai skaitā:

- nodokļu ieņēmumi                                                                4 606 733 euro  (44,76 %)

- nenodokļu ieņēmumi                                                             53 397 euro (0,52 %)

- transfertu ieņēmumi                                                              5 261 257 euro ( 51,13%)

- maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi                                369 554 euro ( 3,59 %)

 

2. Izdevumu daļa.

 

Pašvaldības 2015. gada pamatbudžetā plānoti izdevumi 12 187 507 euro apmērā, tai skaitā:

- vispārējie valdības dienesti                                                   1 627 444 euro ( 13,35%)

t. sk. izdevumi neparedzētiem gadījumiem 194 631 euro (1,6%)

- aizsardzība                                                                            3 690 euro (0,03 % )

- sabiedriskā kārtība un drošība                                                 81 870 euro (0,67 % )

- ekonomiskā darbība                                                              2 375 227 euro (19,49 % )

- vides aizsardzība                                                                   5 855 euro (0,05 % )

- teritoriju un mājokļu apsaimniekošana                                      1 218 085 euro (9,99 %)

- veselība                                                                                23 120 euro (0,19 % )

- atpūta, kultūra un reliģija                                                       1 043 919 euro (8,57 %)

- izglītība                                                                                 4 823 804 euro (39,58 %)

- sociālā aizsardzība                                                                  984 493 euro (8,08 %)

 

3. Finansēšana.

 

Aizņēmumi                                                                            1 931 449 euro

Aizņēmumu atmaksas                                                             538 923 euro

 

Pamatkapitāla palielināšana                                                     21 695 euro

t. sk.    - SIA „Līvānu slimnīca” 21 695 euro

 

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā                                      525 735 euro

 

 

Kopā finansēšana 1 896 566 euro.

 

Līvānu novada domes parāds Valsts kasei uz 2015. gada 1. janvāri  - 5 834 245 euro.

 

2015. gadā plānots:

Ņemt aizņēmumu Valsts kasē 1 931 449 euro apmērā projekta „Līvānu satiksmes infrastruktūras tīkla uzlabošana industriālo zonu sasniedzamības un uzņēmējdarbības veicināšanai” īstenošanai, par aizņēmuma daļu 1 748 187,26 euro apmērā ir noslēgts Aizdevuma līgums ar Valsts kasi (2014.gada 15.oktobra aizdevuma līgums Nr. A2/1/14/790).

Plānotais Līvānu novada domes parāds uz 2015. gada 31. decembri – 7 202 263 euro.

 

Pielikumā:  Līvānu novada domes saistību grafiks.

 

 

Līvānu novada domes priekšsēdētājs                                                 A. Vaivods      

 

 

 

 

Paskaidrojuma raksts

2014. gada Līvānu novada pašvaldības budžetam


Kopējais iedzīvotāju skaits Līvānu novadā saskaņā ar Iedzīvotāju reģistra datiem 13 403 iedzīvotāji (2013. gada 1.jūlijs - Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes informācija)

 

Līvānu pilsētā – 8481

Jersikas pagastā –1012

Rožupes pagastā –1394

Rudzātu pagastā – 876

Sutru pagastā –659

Turku pagastā – 981

 

Līvānu novada teritorijas kopplatība - 62 180 ha

Līvānu pilsēta – 497 ha

Rožupes pagasts – 18 163 ha

Rudzātu pagasts – 12 467 ha

Turku pagasts – 11 900 ha

Jersikas pagasts – 11 360 ha

Sutru pagasts – 7 793 ha

 

Lielākā sociāli ekonomiskā problēma Līvānu novadā un valstī kopumā ir salīdzinoši augstie bezdarba rādītāji. Bezdarba dinamika joprojām uzrāda svārstības un nestabilitāti ekonomiskajā situācijā dažādos Latvijas reģionos. Reģistrētā bezdarba līmenis valstī 2013.gada decembrī no ekonomiski aktīvo iedzīvotāju kopskaita bija 9,5%.

 

Bezdarba līmeņa dinamika Līvānu novadā saglabājas iepriekšējā gada līmenī (pēc Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) datiem):

2013.gada decembrī – 18,6%

2012.gada decembrī – 18,7%

2011.gada decembrī -  16,2%

2010. gada decembrī - 17,9%

2009. gada decembrī - 19,9%

 

Lai gan 2013.gadā Līvānu novadā bija vērojams dzimstības pieaugums, tomēr demogrāfiskā situācija kā valstī, tā novadā joprojām saglabā negatīvu bilanci. 2013.gadā Līvānu novadā piedzimis 101 bērns (2012. gadā -  72; 2011.gadā – 71), miruši – 203 cilvēki (2012.gadā -203 cilvēki; 2011.gadā – 213), laulības reģistrētas  50 pāriem (2012.gadā – 72; 2011.gadā – 51).

2014. gadā un turpmākajos trijos gados Līvānu novada pašvaldības galvenais uzdevums ir budžeta iespēju robežās apmierināt iedzīvotāju sociālās vajadzības, kā arī nodrošināt Eiropas Savienības finansēto novada attīstības projektu līdzfinansēšanu, kas tiek un 2014.gadā tiks realizēti saskaņā ar Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības programmu 2012.-2018.gadam.

Lai mazinātu sociāli ekonomisko problēmu slogu iedzīvotājiem, Līvānu novada pašvaldība 2014.gadā ir pārskatījusi dažādu sociālā atbalsta formu piemērošanu. Tiek paplašināts brīvpusdienu saņēmēju skaits novadā.

 

Iedzīvotāju sociālās labklājības veicināšanā lielākais kavēklis ir darba vietu trūkums, kā arī zemais atalgojums. Ņemot vērā minimālās algas apmēra pieaugumu valstī, pašvaldība 2014.gadā plāno palielināt atalgojumu strādājošajiem Līvānu novada pašvaldībā, kas tiek algoti no pašvaldības budžeta līdzekļiem.

 

2014.gadā Līvānu novada pašvaldība plāno tupināt realizēt sekojošus projektus:

 

Nr.

Projekta nosaukums

Finansētājs

Projekta kopējā summa, euro

Plānotais realizācijas laiks

1.

Multifunkcionāla jaunatnes iniciatīvu centra izveide un aprīkojuma iegāde

Līguma Nr.1-61/7

 

Latvijas–Šveices sadarbības programma

 

142 287

01.06.2011

-

28.02.2014

2.

Tūrisma attīstības veicināšana Latgales-Utenas-Vitebskas pārrobežu reģionos (BELLA DVINA 2)

LV-LT-BY pārrobežu sadarbības programma

 

77 859

 

Projekta partnera budžets

01.01.2010

-

01.02.2014

3.

 

Izglītības, veselības un sociālās jomas attīstības uzlabošana Latvijas, Lietuvas un

Baltkrievijas pārrobežas reģionā (HEALTH IS WEALTH)

 

LV-LT-BY pārrobežu sadarbības programma

2 904

 

Projekta partnera budžets

01.01.2010

-

31.12.2014

4.

 

Uzvedības sociālās korekcijas un sociālās palīdzības programmu izstrāde un īstenošana Līvānu novada bērniem un to ģimenēm

1DP/1.4.1.2.4/11/APIA/NVA/129

 

ESF

142 287

01.03.2012

-

28.02.2014

5.

 

Līvānu satiksmes infrastruktūras tīkla uzlabošana industriālo zonu sasniedzamībai un uzņēmējdarbības vecināšanai

Nr.3DP/3.6.1.1.0/13/IPIA/VRAA/016/099

 

ERAF

5 372 710

2013

-

2015

6.

Dabas terapija vienlīdzīgas dzīves vides pilnveidošanai Latvijas un Krievijas pierobežas reģionos

„NATURE THERAPY” (DABAS TERAPIJA)

Nr. ELRII-351

 

Igaunijas-Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programma

 

22 020

 

Projekta partnera budžets

15.05.2013

-

14.07.2014

7.

Ūdens vides aizsardzība un zaļā dzīvesveida aktivitāšu veicināšana Latvijas un Krievijas pierobežas reģionos „AQUA LIFE” (ŪDENS DZĪVE)

Nr .ELRII-349

 

 

Igaunijas-Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programma

 

48 233

 

Projekta partnera budžets

01.07.2013

-

31.12.2014

8.

Skatuves tērpu iegāde Līvānu novada deju kolektīviem

Nr. 13-03-LL12-L413203-000003

ELFLA

(LEADER)

7 203

 

15.07.2013

-

30.08.2014

 

9.

Elektroniskā informācijas stenda iegāde un uzstādīšana Līvānos

Nr. 13-03-LL12-L413204-000017

ELFLA

(LEADER)

20 588

 

15.07.2013

-

30.08.2014

 

 

 

PAŠVALDĪBAS  PAMATBUDŽETS

 

1. Ieņēmumu daļa.

Pašvaldības 2014. gada pamatbudžetā plānoti ieņēmumi 12 161 670 euro apmērā, tai skaitā:

- nodokļu ieņēmumi                                                                4 320 420 euro  ( 35,5%)

- nenodokļu ieņēmumi                                                            57 877 euro ( 0,5%)

- transfertu ieņēmumi                                                              7 398 003 euro (60,8 %)

- maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi              385 370 euro (3,2 %)

 

2. Izdevumu daļa.

Pašvaldības 2014. gada pamatbudžetā plānoti izdevumi 13 818 281 euro apmērā, tai skaitā:

- vispārējie valdības dienesti                                                   1 539 602 euro (11,2 %)

t. sk. izdevumi neparedzētiem gadījumiem 217 609 euro(1,6%)

- aizsardzība                                                                            3 610 euro

- sabiedriskā kārtība un drošība                                              71 352 euro (0,5 % )

- ekonomiskā darbība                                                              4 280 111 euro (31,0 % )

- vides aizsardzība                                                                   46 588 euro (0,3 % )

- teritoriju un mājokļu apsaimniekošana                                  1 398 916 euro (10,1 %)

- veselība                                                                                 23 408 euro (0,2 % )

- atpūta, kultūra un reliģija                                                      938 981 euro (6,8 %)

- izglītība                                                                                 4 554 292 euro (32,9 %)

- sociālā aizsardzība                                                                961 421 euro (7,0 %)

 

3. Finansēšana.

Aizņēmumi                                                                              763 816 euro

Aizņēmumu atmaksas                                                             558 163 euro

 

Pamatkapitāla palielināšana                                                    32 461 euro

t. sk.    - SIA „Līvānu slimnīca” 32 461 euro

 

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā                                 1 483 419 euro

 

Kopā finansēšana 1 656 611 euro.

 

Līvānu novada domes parāds Valsts kasei uz 2014. gada 1. janvāri  - 5694142 euro.

 

2014. gadā plānots:

Ņemt aizņēmumus Valsts kasē 763 816 euro apmērā projekta „Līvānu satiksmes infrastruktūras tīkla uzlabošana industriālo zonu sasniedzamības un uzņēmējdarbības veicināšanai” īstenošanai.

 

Plānotais Līvānu novada domes parāds uz 2014. gada 31. decembri – 5875287 euro.

 

 

 

Līvānu novada domes priekšsēdētājs                                                             A. Vaivods           

 

 

 

 

 

 

Paskaidrojuma raksts Līvānu novada domes

budžetam 2013. gadam

 

Kopējais iedzīvotāju skaits Līvānu novadā pēc Iedzīvotāju reģistrā esošās informācijas 2013. gada janvārī - 13 914 iedzīvotāji (2012.gadā – 13 997).

 

Līvānu pilsētā – 8896 (2012.g. – 8960)

Rožupes pagastā – 1419 (2012.g. – 1410)

Jersikas pagastā – 1035 (2012.g. – 1044)

Turku pagastā – 1001 (2012.g. – 1004)

Rudzātu pagastā – 891 (2012.g. – 900)

Sutru pagastā – 672 (2012.g. – 679)

 

Līvānu novada teritorijas kopplatība - 62 180 ha

Līvānu pilsēta – 497 ha

Rožupes pagasts – 18 163 ha

Rudzātu pagasts – 12 467 ha

Turku pagasts – 11 900 ha

Jersikas pagasts – 11 360 ha

Sutru pagasts – 7 793 ha

 

Lielākā sociāli ekonomiskā problēma Līvānu novadā un valstī kopumā ir salīdzinoši augstie bezdarba rādītāji. Bezdarba dinamika joprojām uzrāda svārstības un nestabilitāti ekonomiskajā situācijā dažādos Latvijas reģionos. Reģistrētā bezdarba līmenis valstī 2013.gada janvārī 10,6 % (2012.gada attiecīgajā periodā - 11,7%) no ekonomiski aktīvo iedzīvotāju kopskaita. 

 

Bezdarba līmeņa dinamika Līvānu novadā pēc Nodarbinātības valsts aģentūras

(NVA) datiem:

 

2012.gada decembrī – 18,7%

2011.gada decembrī -  16,2%

2010. gada decembrī - 17,9%

2009. gada decembrī - 19,9%

 

2013. gadā Līvānu novada pašvaldība turpinās ieviest aktīvo nodarbinātības pasākumu „Algoti pagaidu sabiedriskie darbi”. Aktivitātē iesaistīti 440 bezdarbnieki. Aktivitāte īstenota Eiropas Sociālā fonda projekta „Algotie pagaidu sabiedriskie darbi pašvaldībās”  ietvaros. Projekta norises laiks no 2012.gada 23.janvāra līdz 2014.gada 1.jūlijam.

 

Demogrāfiskā situācija kā valstī, tā novadā joprojām saglabā negatīvu bilanci. 2012. gadā Līvānu novadā piedzimis 72 cilvēks (2011.gadā – 71), miruši – 203 cilvēki (2011.gadā – 213), noslēgta 72 laulības (2011.gadā – 51).

 

2013. gadā un turpmākajos trijos gados Līvānu novada pašvaldības galvenais uzdevums ir budžeta iespēju robežās apmierināt iedzīvotāju sociālās vajadzības, kā arī nodrošināt Eiropas Savienības finansēto novada attīstības projektu līdzfinansēšanu, kas tiek un turpmāk tiks realizēti saskaņā ar Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības programmu 2012.-2018.gadam.

 

Saskaņā ar  2012.gada 18.decembrī valdībā apstiprinātajiem Ministru kabineta Noteikumiem par garantēto minimālo ienākumu līmeni, sākot no 2013.gada pašvaldības pilnībā finansē Garantētā minimālā ienākuma pabalsta izmaksu  iedzīvotājiem, un tas noteiks 35 latu apmērā. Lai mazinātu sociāli ekonomisko problēmu slogu iedzīvotājiem, Līvānu novada pašvaldība 2013.gadā ir pārskatījusi dažādu sociālā atbalsta formu piemērošanu, t.sk. brīvpusdienu, bērna piedzimšanas pabalstu utl.

 

Iedzīvotāju sociālās labklājības veicināšanā lielākais kavēklis ir darba vietu trūkums, kā arī zemais atalgojums. Ņemot vērā, ka minimālās algas palielināšana pēdējos gados valstī nav veikta, palielinās sociālā nevienlīdzība un, pieaugot patēriņa cenām, arī darbaspējīgo iedzīvotāju nabadzība. Lai mazinātu sociālo nevienlīdzību, pašvaldība 2013.gadā un turpmākajos gados centīsies līdzsvarot atalgojumu zemāk atalgotajām iedzīvotāju kategorijām, kas tiek algotas no pašvaldības budžeta līdzekļiem. 

 

2013.gadā Līvānu novada pašvaldība plāno

tupināt realizēt sekojošus projektus:

 

Nr.

Projekta nosaukums

1.

ERAF projekts „Līvānu pilsētas ielu un daudzdzīvokļu māju kvartālu infrastruktūras uzlabošana – 3.kārta”, Nr.3DP/3.6.1.1.0/10/IPIA/VRAA/014.

2.

ERAF projekts „Līvānu pilsētas Rīgas tranzīta ielas posmu sakārtošana”, Nr.3DP/3.2.1.0./10/APIA/SM/011.

3.

ERAF projekts „Līvānu novada pašvaldības pirmsskolas un interešu izglītības iestāžu infrastruktūras uzlabošana”, Nr.3DP/3.6.1.1.0/12/IPIA/VRAA/009 (PII „Rūķīši” un Multifunkcionālais jaunatnes iniciatīvu centrs, pilsētvide virssaistības).

4.

Latvijas – Šveices programmas projekts „Multifunkcionāla jaunatnes iniciatīvu centra (JIC) izveide Līvānos”, Nr. Nr.1-61/7.

5.

Latvijas – Lietuvas – Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas 2007.-2013.gadam projekts „Tūrisma attīstības veicināšana Latgales-Utenas-Vitebskas pārrobežu reģionos”, akronīms BELLA DVINA-2. Līvānu pašvaldība-projekta partneris.

6.

Latvijas – Lietuvas – Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas 2007.-2013.gadam projekts „Izglītības, veselības un sociālās jomas attīstības uzlabošana Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežas reģionā”, akronīms HEALTH IS WEALTH. Līvānu pašvaldība-projekta partneris.

7.

ESF projekts „Līvānu novada pašvaldības attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana”, Nr. 1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/068/25.

8.

ESF projekts „Atbalsta pasākumu īstenošana sociālās atstumtības riskam pakļautajiem bērniem un jauniešiem Līvānu novada skolās”, Nr. 1DP/1.2.2.4.2/11/APIA/VIAA/126.

9.

ESF projekts „Uzvedības sociālās korekcijas un sociālās palīdzības programmu izstrāde un īstenošana Līvānu novada bērniem un to ģimenēm”, Nr. 1DP/1.4.1.2.4/11/APIA/NVA/129.

10.

SFL projekts „Ar jaunām idejām uz pārmaiņām”, Nr. 2012-SM2S-06.

11.

SFL projekts „Kaskurkadis kāpj kalnā”, Nr. 2012-SM2S-35.

12.

ELFLA projekts „Rožupes un Turku pagastu ceļu rekonstrukcija”,

 Nr. 11-03-L32100-000174.

13.

LEADER projekts „Skatuves tērpu iegāde Tautas deju kolektīvam „Rožupe””, Nr. 12-03-LL12-L413203-000001.

14.

LEADER projekts „Sociālā atbalsta centra izveide Rudzātu pagastā”, Nr. 12-03-LL12-L413101-000002.

15.

LEADER projekts „Jersikas svētās Magdalēnas Romas katoļu baznīcas renovācija”, Nr.12-03-LL12-L413204-000003.

16.

Notiek darbs pie tehnisko projektu izstrādes ERAF projektā „Līvānu novada pašvaldības ēku rekonstrukcija un energoefektivitātes uzlabošana – 2.kārta” (Autoosta un Asote, pilsētvide 4.kārta).

17.

2012. gadā iesniegts izvērtēšanai Igaunijas – Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības projekts „Ūdens vides aizsardzība un zaļā dzīvesveida aktivitāšu veicināšana Latvijas un Krievijas pierobežas reģionos”. Līvānu pašvaldība-projekta partneris.

18.

2012. gadā iesniegts izvērtēšanai Igaunijas – Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības projekts „Dabas terapija vienlīdzīgas dzīves vides pilnveidošanai Latvijas un Krievijas pierobežas reģionos”. Līvānu pašvaldība-projekta partneris.

19.

Maijā tiks iesniegts izvērtēšanai ERAF projekts „Līvānu pilsētas satiksmes infrastruktūras tīkla uzlabošana industriālo zonu sasniedzamībai” (pilsētvide virssaistības). Plānots iesniegt, šobrīd norisinās darbs pie projekta sagatavošanas un tehnisko projektu izstrādes

 

2013.gadā Līvānu novada pašvaldības uzdevums ir esošo pašvaldības iestāžu un struktūrvienību pilnvērtīgas darbības un sniegto pakalpojumu nodrošināšana. Saskaņā ar Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības programmu 2012.-2018.gadam viena no prioritātēm ir uzņēmējdarbības veicināšana Līvānu novadā. Arī turpmākajos gados tiks stiprināts dialogs ar uzņēmējiem, kas ir viens no divpusējās konsultatīvās uzņēmēju padomes darbības mērķiem. Nākošajā plānošanas periodā (2014.-2020. gadā) pašvaldības mērķis ir maksimāli sekmēt uzņēmējdarbības teritoriju sakārtošanu novadā un labvēlīgas vides radīšanu ekonomiskas izaugsmei.

 

PAŠVALDĪBAS  PAMATBUDŽETS

 

1. Ieņēmumu daļa.

Pašvaldības 2013. gada pamatbudžetā plānoti ieņēmumi Ls 8 410 010 apmērā, tai skaitā:

- nodokļu ieņēmumi                                                                Ls 2 770 510  (32,9 %)

- nenodokļu ieņēmumi                                                            Ls 36 493 (0,4 %)

- transfertu ieņēmumi                                                             Ls 5 328 998  (63,4 %)

- maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi                     Ls 274 009 (3,3 %)

 

2. Izdevumu daļa.

 

Pašvaldības 2013. gada pamatbudžetā plānoti izdevumi Ls 11 451 511 apmērā, tai skaitā:

- vispārējie valdības dienesti                                                   Ls 939 507 (8,2 %)

t. sk. izdevumi neparedzētiem gadījumiem                          Ls 30 000

- aizsardzība                                                                                Ls 1 780

- sabiedriskā kārtība un drošība                                              Ls 46 794 (0,4 % )

- ekonomiskā darbība                                                                Ls 1 808 739 (15,8 % )

- teritoriju un mājokļu apsaimniekošana                              Ls 2 266 288 (19,8 %)

- veselība                                                                                      Ls 16 501 (0,1 % )

- atpūta, kultūra un reliģija                                                      Ls 758 559 (6,6 %)

- izglītība                                                                                       Ls 4 875 018 (42,6 %)

- sociālā aizsardzība                                                                   Ls 738 325 (6,5 %)

 

3. Finansēšana.

 

Aizņēmumi                                                                                   Ls 2 038 493

Aizņēmumu atmaksas                                                                Ls 287 643

Pamatkapitāla palielināšana                                                    Ls 537 024

t. sk.     - SIA „Līvānu slimnīca” Ls 53 617

            - SIA „Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība”  Ls 483 407

 

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā                                 Ls 1 827 675

 

Kopā finansēšana Ls 3 041 501

 

Līvānu novada domes parāds uz 2013. gada 1. janvāri Ls 2 558 626, t. sk.

Valsts kasei - Ls 2 558 626

 

2013. gadā plānots:

Ņemt aizņēmumus Valsts kasē kopsummā Ls 2 038 493, t. sk.

            Ls 38 302 - Projekta „Līvānu novada Rožupes un Turku pagasta ceļu rekonstrukcija” īstenošanai (2012.gada 20.novembra aizdevuma līgums Nr. A2/1/12/689);

Ls 192 027 – projekta „Līvānu novada pašvaldības ēku energoefektivitātes paaugstināšana – 2.kārta” īstenošanai;

Ls 87 159 – projekta „Multifunkcionāla jaunatnes iniciatīvu centra izveide” īstenošanai;

Ls 191 453 - projekta „Līvānu pilsētas Rīgas tranzīta ielas posma sakārtošana” īstenošanai;

Ls 708 015 – projekta „Līvānu pilsētas ielu un daudzdzīvokļu māju kvartālu infrastruktūras uzlabošana – 3.kārta” īstenošanai;

Ls 338 130 – projekta „Līvānu novada pirmsskolas un interešu izglītības iestāžu infrastruktūras uzlabošana” īstenošanai;

            Ls 483 407 – projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Līvānos, II kārta” īstenošanai.

 

Plānotais Līvānu novada domes parāds uz 2013. gada 31. decembri – Ls 4 292 252.

 

Pielikumā:  Līvānu novada domes saistību grafiks.

 

 

Līvānu novada domes priekšsēdētājs                                                 A. Vaivods           

 

 

 

 

Paskaidrojuma raksts Līvānu novada domes

budžetam 2012. gadam

 

Kopējais iedzīvotāju skaits Līvānu novadā pēc Iedzīvotāju reģistrā esošās informācijas uz 15.02.2012. - 13 997 iedzīvotāji (2011.gadā - 14 237), no tiem:

 

Līvānu pilsētā – 8960 ( - 202/2011.g. 9162)

Rožupes pagastā – 1410 ( - 18/2011.g. 1428)

Jersikas pagastā – 1044 ( - 62/2011.g. 1106)

Turku pagastā – 1004 ( + 64/2011.g. 940)

Rudzātu pagastā – 900 ( - 15/2011.g. 915)

Sutru pagastā – 679 ( - 7/2011.g. 686)

 

Līvānu novada teritorijas kopplatība - 62 180 ha

Līvānu pilsēta – 497 ha

Rožupes pagasts – 18 163 ha

Rudzātu pagasts – 12 467

Turku pagasts – 11 900 ha

Jersikas pagasts – 11 360 ha

Sutru pagasts – 7 793 ha

 

2012. gads iezīmē zināmu ekonomisko stabilizāciju valstī, tomēr šis gads ir izšķirīgs Latvijas izturībai pret iespējamiem atkārtotiem globālās ekonomikas satricinājumiem.

Reģistrētā bezdarba līmenis valstī 2012.gada janvāra beigās bija 11,7% (2011.gadā – 14,5%) no ekonomiski aktīvo iedzīvotāju kopskaita.  Zemākais bezdarba līmenis 2012.gada janvārī reģistrēts Rīgas reģionā - 8,4%, augstākais bezdarba līmenis bija Latgales reģionā - 20,2%.

Bezdarba līmeņa dinamika Līvānu novadā pēc Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) datiem:

31.12.2011. bezdarba līmenis Līvānu novadā 16,2%

31.12.2010. bezdarba līmenis Līvānu novadā 17,9%

31.12.2009. bezdarba līmenis Līvānu novadā 19,9%

 

Līvānu novadā joprojām ir salīdzinoši augsts bezdarba rādītājs un sociālās spriedzes mazināšanai pašvaldība pielieto dažādus sociāla rakstura pasākumus, piemēram, 2011. gadā veiksmīgi tika īstenots Eiropas Sociālā fonda (ESF) līdzfinansētais pasākums „Apmācība darba iemaņu iegūšanai un uzturēšanai, ja darba devējs ir pašvaldība”. 2012.gadā novadā tiek realizēts aktīvās nodarbinātības pasākums „Algoti pagaidu sabiedriskie darbi”. Šajā nodarbinātības pasākumā 2012.gada sākumā Latvijā bija nodarbināti 1473 bezdarbnieki, no tiem Latgalē – 539. Līvānu novadā 2012.gada sākumā izveidotas 92 pagaidu sabiedrisko darbu vietas.

 

Demogrāfiskā situācija kā valstī, tā novadā joprojām saglabā negatīvu bilanci. 2011. gadā Līvānu novadā piedzimis 71 cilvēks (2010.gadā – 84), miruši – 213 cilvēki (2010.gadā – 229), noslēgta 51 laulība (2010.gadā – 36).

 

2011. gadā veiktās tautas skaitīšanas provizoriskie rezultāti rāda, ka iedzīvotāju skaits kopš 2000.gada visvairāk ir samazinājies tieši Latgalē (par 21,1%), kas skaidrojams gan ar zemo dzimstību, gan ar iedzīvotāju izceļošanu ekonomisku apsvērumu dēļ uz galvaspilsētu un ārvalstīm. Nestabilā ekonomiskā un sociālā situācija, augstais bezdarbs un salīdzinoši zemais atalgojums kavē iedzīvotāju atgriešanos Līvānos.

 

Sociāli ekonomiskā situācija 2011.gadā diemžēl nav uzlabojusies, ko pierāda ievērojamais Garantētā minimālā ienākuma (GMI) pabalsta apmēra pieaugums, salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem. Saskaņā ar Līvānu novada Sociālā dienesta datiem 2011.gadā GMI nodrošināšanai izmaksāti 241 714 lati  (2010. gadā - 67 135 lati, 2009. gadā - 56 729 lati). Tas liecina, ka turpina pieaug to cilvēku skaits, kuriem nav pat minimālu ienākumu, lai nodrošinātu savas pamatvajadzības.

 

2012. gadā un turpmākajos trijos gados Līvānu novada pašvaldības galvenais uzdevums ir budžeta iespēju robežās apmierināt iedzīvotāju sociālās vajadzības, kā arī nodrošināt Eiropas Savienības finansēto novada attīstības projektu līdzfinansēšanu, kas tiek un turpmāk tiks realizēti saskaņā ar Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības programmu 2012.-2018.gadam. 2012. gadā Līvānu novada pašvaldības uzdevums ir esošo pašvaldības iestāžu un struktūrvienību pilnvērtīgas darbības un sniegto pakalpojumu nodrošināšana.

 

Iepriekšējos gados Līvānu novadā ieguldītas ievērojamas investīcijas iedzīvotāju dzīves vides kvalitātes uzlabošanā, taču lielākais kavēklis novada izaugsmei un iedzīvotāju labklājībai ir darba vietu trūkums.

 Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības programmas 2012.-2018.gadam viena no prioritātēm ir uzņēmējdarbības veicināšana Līvānu novadā, ko plānots panākt, īpašu uzmanību pievēršot rūpnieciskās zonas infrastruktūras sakārtošanai ar potenciālu industriālā parka izveidei, kas būtu reāls pamats jaunu darba vietu radīšanai un iedzīvotāju nodarbinātības veicināšanai.

Viens no uzņēmējdarbības veicināšanas pasākumiem ir aktīva divpusējās pašvaldības – uzņēmēju konsultatīvās padomes darbība. Padomes darba rezultātā 2011. gadā ir uzlabota satiksmes un ielu apgaismojuma infrastruktūra Līvānu rūpniecības zonā, organizēti pasākumi uzņēmēju atbalstam, veikts izglītojošais darbs.

 

2012.gadā Līvānu novada pašvaldība plānot tupināt realizēt virkni svarīgu pasākumu novada ūdenssaimniecības attīstības, ēku energoefektivitātes un satiksmes drošības paaugstināšanas, ielu un ceļu infrastruktūras sakārtošanas jomā, kā arī pasākumus, kas veicinās tūrisma un uzņēmējdarbības attīstību Līvānu novadā.

2012. gadā plānots pabeigt Līvānu novada teritorijas plānojuma 2012.-2024. gadam izstrādi.

 

PAŠVALDĪBAS  PAMATBUDŽETS

 

1. Ieņēmumu daļa

 

Pašvaldības 2012. gada pamatbudžetā plānoti ieņēmumi Ls 6 833 670 apmērā, tai skaitā:

- nodokļu ieņēmumi                                                                Ls 2 606 928  (38,1 %)

- nenodokļu ieņēmumi                                                            Ls 27 992 (0,4 %)

- transfertu ieņēmumi                                                              Ls 3 805 967  (55,7 %)

- maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi              Ls 392 783 (5,8 %)

 

2. Izdevumu daļa

 

Pašvaldības 2012. gada pamatbudžetā plānoti izdevumi Ls 8 009 345 apmērā, tai skaitā:

- vispārējie valdības dienesti                                                   Ls 930 107 (11,6 %)

- aizsardzība                                                                            Ls 1 000

- sabiedriskā kārtība un drošība                                              Ls 47 837 (0,6 % )

- ekonomiskā darbība                                                              Ls 843 450 (10,5 % )

- teritoriju un mājokļu apsaimniekošana                                  Ls 1 664 252 (20,8 %)

- veselība                                                                                 Ls 15 646 (0,2 % )

- atpūta, kultūra un reliģija                                                      Ls 597 913 (7,5 %)

- izglītība                                                                                 Ls 2 964 782 (37,0 %)

- sociālā aizsardzība                                                                Ls 944 358 (11,8 %)

 

3. Finansēšana.

 

Aizņēmumi                                                                              Ls 8 435

Aizņēmumu atmaksas                                                             Ls 271 451

Pamatkapitāla palielināšana                                                    Ls 17 814

t. sk.     - SIA „Līvānu slimnīca” Ls 17 814

           

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā                                 Ls 1 456 505

 

Kopā finansēšana Ls 1 175 675

 

Līvānu novada domes parāds uz 2012. gada 1. janvāri Ls 2 178 995, t. sk.

Valsts kasei - Ls 2 175 855

Vides investīciju fondam - Ls 3 140

 

2012. gadā plānots:

Ņemt aizņēmumus Valsts kasē:

Ls 8 435 – projekta „Līvānu novada pašvaldības ēku energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanai (2011.gada 22.novembra Aizdevuma līgums Nr. A2/1/11/730);       

Ls 42 574 – projekta „E-water” īstenošanai;

Ls 195 660 – projekta „Multifunkcionāla jaunatnes iniciatīvu centra izveide” īstenošanai;

Ls 282 524 - projekta „Līvānu pilsētas Rīgas tranzīta ielas posma sakārtošana” īstenošanai;

Ls 309 377 – projekta „Līvānu pilsētas ielu un daudzdzīvokļu māju kvartālu infrastruktūras uzlabošana – 3.kārta” īstenošanai;

Ls 120 986 – projekta „Rožupes, Jersikas un Jaunsilavas pamatskolu ēku energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanai;

Ls 53 569 - projekta „Veloceliņa izbūve Jaunsilavas ciemā” īstenošanai;

Ls 35 604 - Ceļa Steķi-Medņevka rekonstrukcijai;

 Ls 196 297 – Turku un Rožupes pagasta ceļu rekonstrukcijai.

Saskaņā ar likuma „Par valsts budžetu 2012.gadam” 12.pielikumu Līvānu novada pašvaldības aizņēmumu dzēšanai tiks novirzīta neizmaksātā valsts budžeta dotācija Ls 200 000 apmērā.

 

Plānotais Līvānu novada domes parāds uz 2012. gada 31. decembri – Ls 2 939 652.

 

 

Līvānu novada domes priekšsēdētājs                                                 A. Vaivods           

 

 

 

 

Paskaidrojuma raksts Līvānu novada domes

budžetam 2011. gadam

  

Kopējais iedzīvotāju skaits Līvānu novadā 14 237 (PMLP dati uz 10.02.2011.), no tiem

Līvānu pilsētā – 9162

Rožupes pagastā – 1428

Jersikas pagastā – 1106

Turku pagastā – 940

Rudzātu pagastā – 915

Sutru pagastā - 686

 

Līvānu novada teritorijas kopplatība - 62 180 ha

Līvānu pilsēta – 497 ha

Rožupes pagasts – 18 163 ha

Rudzātu pagasts – 12 467

Turku pagasts – 11 900 ha

Jersikas pagasts – 11 360 ha

Sutru pagasts – 7 793 ha

 

 

Sociāli ekonomiskā situācija Līvānu novadā ir cieši saistīta ar ekonomisko situāciju Latvijā kopumā. Valstī 2011. gada sākumā vidējais bezdarba līmenis bija 14,5 % no ekonomiski aktīvo iedzīvotāju kopskaita. Latgales reģionā bezdarba līmenis ir visaugstākais valstī (vidēji 22,6%). Lai gan salīdzinot ar 2010. gadu bezdarba līmenis Līvānu novadā ir nedaudz samazinājies (skat. zemāk.), tomēr tas neliecina par nozīmīgu ekonomiskās situācijas uzlabošanos.

  

Bezdarba līmeņa dinamika pēc Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) datiem:

31.12.2009. bezdarba līmenis Līvānu novadā 19,9%

31.12.2010. bezdarba līmenis Līvānu novadā 17,9%

 

Bezdarbnieku skaits pa problēmgrupām Līvānu novadā (31.12.2010.):

Bezdarbnieku skaits 1693, t.sk.:

·         sievietes - 931

·         invalīdi - 136

·         jaunieši vecumā no 15 līdz 25 gadiem – 242

·         citi – 384.

 

Sociālo spriedzi novadā mazina dažādi sociāla rakstura pasākumi, piemēram, Eiropas Sociālā fonda (ESF) līdzfinansētais pasākumsApmācība darba iemaņu iegūšanai un uzturēšanai, ja darba devējs ir pašvaldība”, kuras ietvaros 2010. gadā iespēja nopelnīt iztiku 100 latu apmērā mēnesī bija  527 bezdarbniekiem Līvānu novadā. Cita veida NVA organizētajās apmācībās 2010. gadā iesaistījušies 92 bezdarbnieki, darbā iekārtojušies 55 cilvēki.

 

Bažas rada demogrāfiskā situācija valstī un arī Līvānu novadā. 2010. gadā Līvānu novadā miruši 229 cilvēki, dzimuši 84, kas nozīmē, ka mirušo skaits vairāk kā 2,5 reizes pārsniedz attiecīgajā periodā dzimušo skatu. Joprojām daudz ir to cilvēku, kas izceļo no valsts ekonomisku apsvērumu dēļ un dodas darba meklējumos uz ārzemēm. Lai gan precīzas uzskaites nav, tomēr šādu cilvēku skaits ir liels. Emigrē arī ģimenes kopā ar bērniem, kas vēl vairāk pasliktina demogrāfisko fonu.

 

Sociāli ekonomiskā situācija atstāj ietekmi arī uz pašvaldības budžetu, piemēram, sociālajai palīdzībai Garantētā minimālā ienākuma GMI veidā 2009. gadā izmaksāti 56 729 lati, bet 2010. gadā – jau 67 135 lati. Tas liecina, ka pieaug to cilvēku skaits, kuriem nav pat minimālu ienākumu, lai nodrošinātu savas pamatvajadzības. Pēc NVA datiem pieaug arī ilgstošo bezdarbnieku skaits, kuru īpatsvars gan valstī, gan novadā sasniedz vairāk kā pusi no kopējā bezdarbnieku skaita.

 

Vairāki novada uzņēmumi ir samazinājuši ražošanas apjomus un darba vietu skaitu. Tas saistīts ar objektīviem ekonomiskiem apstākļiem, nodokļu pieaugumu, kā arī to, ka sarūk iedzīvotāju pirktspēja, ražošanas un tirdzniecības apjomi.

 

2011. gadā un turpmākajos trijos gados Līvānu novada pašvaldības galvenais uzdevums ir budžeta iespēju robežās apmierināt iedzīvotāju sociālās vajadzības, kā arī saglabāt darba vietas novadā. 2011. gadā darbu novadā uzsāks jauna struktūrvienība - Alternatīvās aprūpes pakalpojumu centrs „Rožlejas”, kas nodrošinās alternatīvo sociālo aprūpi novada vecajiem ļaudīm, kā arī bērniem. Tiks radītas jaunas darba vietas.

Lai veicinātu demogrāfisko situāciju, Līvānu novada dome līdz 50 latiem (līdz šim 15 lati) 2011. gadā palielinājusi pašvaldības pabalstu bērna piedzimšanas gadījumā.

2011. gadā un turpmāk Līvānu novada pašvaldībai būtiski ir nodrošināt novada attīstības un investīciju projektu ieviešanu un realizāciju, tādējādi uzlabojot, piemēram, dzīves vides kvalitāti novadā, ielu, ceļu, dzīvojamo teritoriju, izglītības iestāžu, sociālās aprūpes iestāžu infrastruktūru. Lielākie projekti ir, piemēram, Rīgas ielas ietvju, veloceliņu un daļēji arī braucamās daļas rekonstrukcija, kas tiks realizēta 3 posmos. Daudzdzīvokļu māju iekškvartālu, kā arī vairāku pilsētas ielu rekonstrukcija. 2011. gadā noslēgsies apjomīgie Līvānu novada centrālās bibliotēkas rekonstrukcijas darbi.

Lai nodrošinātu līdzsvarotu novada attīstību, investīciju sadalījums tiek līdzsvarots visa novada teritorijā, piemēram, energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi tiek veikti ne tikai izglītības iestādēs pilsētā (bērnudārzs „Rūķīši”, mūzikas skolas ēka), bet arī laukos (Jaunsilavas, Rožupes un Jersikas pamatskola).

2011. gadā tiks uzsākts darbs pie divu nozīmīgu plānošanas dokumentu izstrādes:

1) Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības programmas 2012. -2018. gadam izstrādes;

2) Līvānu novada teritorijas plānojuma 2012.-2024. gadam izstrādes.

 

 

PAŠVALDĪBAS  PAMATBUDŽETS

  

1. Ieņēmumu daļa.

  

Pašvaldības 2011. gada pamatbudžetā plānoti

ieņēmumi Ls 6 551 013 apmērā, tai skaitā:

  

- nodokļu ieņēmumi                                        Ls 2 189 350 jeb 33,4 %

- nenodokļu ieņēmumi                                            Ls 23 530 jeb 0,4 %

- transfertu (valsts mērķdotācijas utl.)ieņēmumi      Ls 3 994 090 jeb 61,0 %

- budžeta iestāžu ieņēmumi                                 Ls 344 043 jeb 5,2 %

  

2. Izdevumu daļa.

  

Pašvaldības 2011. gada pamatbudžetā plānoti

izdevumi Ls 8 851 915 apmērā, tai skaitā:

  

- vispārējie valdības dienesti                            Ls 964 051 jeb 10,9 %

- aizsardzība                                                                               Ls 4 350

- sabiedriskā kārtība un drošība                            Ls 47 743 jeb 0,5 %

- ekonomiskā darbība                                          Ls 823 149 jeb 9,3 %

- pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana Ls 2 817 959 jeb 31,8 %

- veselība                                                                Ls 15 570 jeb 0,2 %

- atpūta, kultūra un reliģija                                 Ls 515 103 jeb 5,8 %

- izglītība                                                         Ls 2 945 294 jeb 33,3 %

- sociālā aizsardzība                                            Ls 718 696 jeb 8,1 %

  

3. Finansēšana.

  

Aizņēmumi                                                                           Ls 256 763

Aizņēmumu atmaksas                                                            Ls 161 685

Pamatkapitāla palielināšana                                                   Ls 16 359

t. sk.     - SIA „Līvānu slimnīca” Ls 8 518

                        - SIA „Preiļu slimnīca” Ls 7 841

  

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā                           Ls 2 222 183

 

Kopā finansēšana Ls 2 300 902

 

Līvānu novada domes parāds uz 2011. gada 1. janvāri Ls 2 043 672, t. sk.

Valsts kasei - Ls 2 036 344

Vides investīciju fondam - Ls 7 328

 

 

2011. gadā plānots:

Ņemt aizņēmumus Valsts kasē:

            Ls 50 354 - Rudzātu speciālās internātpamatskolas infrastruktūras un aprīkojuma uzlabošanai (2010.gada 3.novembra aizdevuma līgums Nr. P-474/2010);

Ls 72 647 - Līvānu pilsētas ielu un daudzdzīvokļu māju kvartālu infrastruktūras uzlabošanas – 2.kārtas īstenošanai (2010.gada 20.decembra aizdevuma līgums Nr. P-567/2010);

Ls 133 762 - Projekta Ūdenssaimniecības attīstība Līvānu novada Rožupes ciemā īstenošanai (2010.gada 29.jūlija aizdevuma līgums Nr. P-254/2010);

Ls 143 340 - apmērā Rožupes, Jersikas un Jaunsilavas pamatskolu ēku energoefektivitātes paaugstināšanai;

Ls 33 850 - projekta BELLA DVINA-2 īstenošanai;

            Ls 27 670 - Ceļa Jersika – Plintaukas rekonstrukcijai;

            Ls 21 103 - Ceļa Steķi - Medņevka rekonstrukcijai;

Ls 82 737 - projekta HEALTH WEALTH īstenošanai;

            Ls 67 215 - Pašvaldības ēkas Stacijas ielā 2, Līvānos rekonstrukcijai;

            Ls 29 776 - projekta E-Water īstenošanai;

            Ls 48 000 - Pašvaldības līdzfinansējuma nodrošināšanai Līvānu slimnīcas ēkas rekonstrukcijai.

 

Plānotais Līvānu novada domes parāds uz 2011. gada 31. decembri – Ls 2 556 717.

 

 

Līvānu novada domes priekšsēdētājs                             A. Vaivods